<div class="content-intro"><h2><strong>Sobre a Stone:</strong></h2> <p>Somos muito mais do que uma empresa de maquininhas! A Stone é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros focada no(a) cliente.</p> <p>Nascemos com o propósito de ser protagonistas na transformação da indústria de pagamentos, servindo o(a) empreendedor(a) brasileiro(a) e transformando seus sonhos em resultados.</p> <p>Somos a maior empresa independente de meios de pagamentos do Brasil, com mais de quinze mil pessoas espalhadas pelas cinco regiões do país, em um cenário repleto de desafios e oportunidades. Valorizamos o trabalho em equipe, a flexibilidade, o desenvolvimento contínuo e os pensamentos disruptivos e incansáveis na busca de soluções para a nossa RAZÃO.</p> <h2><strong>Nossa Cultura:</strong></h2> <p>Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por esses 5 valores:</p> <p> 💚 <strong>O cliente é a razão</strong><br>O cliente é o motivo pelo qual existimos e só temos sucesso se ele tiver sucesso.</p> <p>⚡ <strong>Cabeça de dono</strong><br>Fazemos o que é certo, do jeito certo, com responsabilidade e tecnologia para decidir melhor.</p> <p>🎯 <strong>Direto ao ponto</strong><br>Profundidade para entender e simplicidade para resolver.</p> <p>🤝 <strong>Excelência é um jogo de equipe</strong><br>Construímos um negócio de longo prazo, em time e com colaboração.</p> <p>✨ <strong>Paixão em cada detalhe</strong><br>Fazemos com paixão, atenção aos detalhes e vontade de surpreender para ajudar o cliente a vencer.</p> <p> </p></div><p></p> <p> </p> <h2><strong>Como é ser um (a) Especialista de TI | Controles Internos e Riscos Tecnológicos: <br></strong></h2> <p>Buscamos um(a) Especialista de TI para liderar a frente de tecnologia do programa SOX, controles gerais de TI (ITGC) e controles automatizados de processo (ITAC) e atuar como referência técnica em riscos tecnológicos dentro da área de Controles Internos / Riscos.<br>Missão da posição: garantir que ITGCs, controles automatizados, relatórios gerados por sistema (IPE) e interfaces sejam desenhados, testados e sustentados com efetividade, obtendo a confiança (reliance) da auditoria externa e assegurando aderência às normas do Bacen, LGPD e demais regulamentações aplicáveis.<br><br>Você será a referência técnica da frente de TI dentro do programa SOX, atuando com autonomia para tomar decisões no dia a dia, sem depender de aprovação constante da liderança. Vai liderar analistas e consultorias, ser o ponto focal com as auditorias externa e interna, e traduzir riscos tecnológicos complexos em linguagem clara para o CTO, o CRO e o Comitê de Auditoria. Também vai atuar como consultor(a) interno(a) para as áreas de negócio e tecnologia, orientando o desenho de controles e a resolução de problemas sem precedentes claros, sempre com uma cultura data driven e foco em automação.</p> <p>As suas principais responsabilidades serão:</p> <p><strong></strong></p> <ul> <li>Definir o escopo de TI do programa SOX: sistemas, bancos de dados, camadas de infraestrutura e provedores relevantes.</li> <li>Planejar e gerir o cronograma de implementação e sustentação, incluindo testes interinos e de roll-forward.</li> <li>Coordenar analistas e consultorias, revisando os papéis de trabalho com rigor.</li> <li>Atuar como ponto focal técnico com as auditorias externa e interna.</li> <li>Acessos: ciclo de vida de usuários, acessos privilegiados (PAM), contas de serviço e revisões periódicas.</li> <li>Mudanças: aprovações, segregação entre desenvolvimento e produção, pipelines CI/CD e mudanças emergenciais.</li> <li>Ser responsável pelo desenho e pelos testes dos controles automatizados, com baseline e benchmarking apoiados nos ITGCs.</li> <li>Conduzir testes de desenho (TOD) e de efetividade operacional (TOE).</li> <li>Definir e acompanhar planos de remediação com TI e as áreas de negócio, com senso de urgência.</li> <li>Alinhar os controles SOX às normas do CMN e do Bacen aplicáveis ao S3 (controles internos, gestão de riscos, segurança cibernética e nuvem).</li> <li>Avaliar provedores críticos e relatórios SOC 1 / SOC 2, garantindo os controles que cabem à instituição (CUECs).</li> <li>Integrar a frente com risco operacional, segurança da informação e LGPD.</li> <li>Elaborar relatórios periódicos e materiais executivos, comunicando riscos em linguagem clara à liderança.</li> </ul> <p><strong></strong></p> <h2><strong>O que esperamos de você: </strong></h2> <p></p> <ul> <li>Graduação em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou área correlata;</li> <li>Experiência em auditoria de TI, riscos tecnológicos ou controles internos de TI, com ciclos completos de SOX liderando a frente;</li> <li>Experiência em instituição financeira regulada pelo Bacen;</li> <li>Conhecimento em COSO 2013, COBIT 2019, PCAOB AS 2201 e ISO 31.000;</li> <li>Conhecimento em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL e afins);</li> <li>Inglês avançado.</li> </ul> <p></p> <h2><strong>O que aumenta as suas chances:</strong></h2> <p></p> <ul> <li data-section-id="1aujq3l" data-start="56" data-end="160">Pós-graduação em Governança de TI, Segurança da Informação, Auditoria de Sistemas ou Gestão de Riscos;&l